Инструкция пользователя
ММ-071-ИП-2023-Оприходование и возврат тары поставщика (забаланс).
(MIGO)
- Предпосылки
Для выполнения данного бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).
Поставщик отгружает ТМЦ. При поступлении на склад выясняется, что в товарно-транспортной накладной указана тара, которая должна быть оприходована вместе с товаром.
Оприходование и возврат тары производится раздельно от ТМЦ на забалансовый счет Z02400000.
- Выбор транзакции
Вызовите транзакцию с использованием ее кода – MIGO, нажмите Дальше
или:
Меню SAP ECC | Логистика→Управление материальными потоками→Управление запасами→Движение материала→Движение материала |
Код транзакции | MIGO |
Поступление материалов на забалансовый счет
- На экране укажите следующие данные:
Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание |
Выполняемая операция | Поступление материала | |
Ссылочный документ | Прочие | |
Вид движения | 963 | |
Документ материала | Внесите номер накладной |
Нажмите Enter
В «Позиция подробно» введите:
Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание | |
---|---|---|---|
|
|||
Материал | ХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ | ||
|
|||
Завод | 1000 | ||
Склад | DХХХ | ||
|
|||
Количество в ЕИ ввода | Х | ||
Сумма во внутренней валюте | ХХХХХХ | ||
|
|||
Поставщик | Код кредитора |
1.
Нажмите Enter
2.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: в поле «текст» укажите срок возврата тары поставщику, согласно заключенному договору.
Нажмите Enter
3.
Нажмите Enter
4.
Нажмите Enter
- Проверьте заполнения поля «цель приобретения» = Z024
Нажмите Enter
В случае необходимости можно добавить еще материалы.
Для этого внизу окна необходимо нажать кнопку «Следующ.позиция» и повторить все с пункта 1.
Нажмите кнопку . Если проверка не выявила ошибок — нажмите кнопку или для создания документа материала.
После корректного сохранения поступления материала система выдаст сообщение зеленого цвета вида
Перейдите к печати выходной формы приходного ордера (ZME1) по номеру созданного документа материала, используя транзакцию MB90.
В случае ошибочно проведенного документа материала существует возможность сторнирования неверного движения.
Возврат материалов поставщику с забалансового счета
- На экране укажите следующие данные:
Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание |
Выполняемая операция | Отпуск материала | |
Ссылочный документ | Прочие | |
Вид движения | 965 | |
Документ материала | Внесите номер накладной |
Нажмите Enter
В «Позиция подробно» введите:
Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание | |
---|---|---|---|
|
|||
Материал | ХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ | ||
|
|||
Завод | 1000 | ||
Склад | DХХХ | ||
3. Ракурс Количество | |||
Количество в ЕИ ввода | Х | ||
4. Партнер | |||
Поставщик | Код кредитора | ||
|
Номер отпускаемой партии |
1.
Нажмите Enter
2.
Нажмите Enter
3.
Нажмите Enter
4.
Нажмите Enter
5.
Нажмите Enter
Нажмите кнопку . Если проверка не выявила ошибок — нажмите кнопку или для создания документа материала и материала счета.
После корректного сохранения поступления материала система выдаст сообщение зеленого цвета вида
Перейдите к печати выходной формы товарно-транспортной накладной (ZMB1,2,3) по номеру созданного документа материала, используя транзакцию MB90.