ММ-019- ИП-2011- Поступление ТМЦ от поставщика по заказу на поставку PRIM
(MIGO)
- Предпосылки
Для выполнения данной операции должен быть создан заказ на поставку, основные и организационные данные (НСИ).
Данная операция выполняет проводку поступления материалов в свободно используемый запас со ссылкой на существующий заказ на поставку.
2.Выбор транзакции
Введите транзакцию MIGO, нажмите Дальше 
:
Или вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | Логистика → Управление материальными потоками → Управление запасами → Движение материала → Поступление материала → К заказу на поставку → № заказа известен |
| Код транзакции | MIGO |
3. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает 
и второе — 
. Вид движения в правом верхнем поле – «101» 
.
4. На первом экране введите номер вашего «заказа на поставку» в поле справа от 
, ввести номер ТТН в «Транспортную накладную» и нажмите «Enter».
- Проверьте соответствующие значения из заказа на поставку.
Например, на вкладке «Количество» можно проверить поставленное
количество (обратить внимание, чтобы все поля в закладке «количество» были заполнены: кол-во в ЕИ, кол-во в СЕИ, кол-во в накладной, заказанное количество).
8. Установите флажок «Позиция OK» и выберите «Проверить». При отсутствии запрещающих сообщений нажмите кнопку «Проводка», проведя тем самым документ.
9. В случае указания в сопроводительном документе информации о цене первого поставщика и примененной оптовой надбавки необходимо по каждой позиции на закладке «Партия» нажать «Классификация»
Затем заполнить соответствующую информацию:
Результат.
В системе зарегистрирован документ поступления материала, сформированы проводки.
*********
Для просмотра документа на первом экране транзакции «MIGO» выберите «A04 — Просмотр, R02 — Документ материал». В поле ввода номера документа укажите номер документа материала, созданного системой в предыдущем пункте. Нажмите кнопку 
или Enter.
На закладке ИнфДокум нажмите кнопку 
для просмотра документов учета и отчетности. На появившемся окне «Документы отчета и отчетности» двойным кликом выберите «Бухгалтерские документы».
Вернитесь в главное меню системы, используя кнопку 
.
*********
Сторнирование (удаление) документа материала.
- Предпосылки
В случае, если Вы допустили ошибку при оприходовании материала и сохранили документ, его необходимо сторнировать (отметить как удален) и оприходовать заново.
2.Выбор транзакции
Введите транзакцию MIGO, нажмите Дальше 
:
Или вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | Логистика → Управление материальными потоками → Управление запасами → Движение материала → Поступление материала → К заказу на поставку → № заказа известен |
| Код транзакции | MIGO |
3. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает 
и второе — 
.
4. Выберите соответствующий номер документа.
5. Установите индикатор «позиция ok», проверьте и при отсутствии сообщений об ошибке сохраните документ.
